โปรแกรม Thai Smart Tax เป็นโปรแกรมสำหรับออกรายงานทางภาษี ตามกฏหมายของประเทศไทย โดยรองรับรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยเรียกข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากโปรแกรม SAP Business One เท่านั้น
รายงานจากโปรแกรม Thai Smart Tax ประกอบด้วย
1. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
1.1 รายงานภาษีซื้อ
1.2 รายงานภาษีขาย
1.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ภ.พ.30
1.4 ในแบบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
2. รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
2.1 หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) สำเนา 4 ฉบับ ขนาด A4
2.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 , ใบแนบ ภ.ง.ด.3
2.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 , ใบแนบ ภ.ง.ด.53
2.4 Text File รายละเอียดตามใบแนบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่ออัพโหลดเข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.3 , โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53
3. การแสดงข้อมูลในโปรแกรม Thai Smart Tax
เป็นข้อมูลในระบบ SAP Business One เท่านั้น
3.1 ข้อมูลซึ่งผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ ในรายงานกาษีซื้อ
3.2 ข้อมูลชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ ในรายงานภาษีขาย
3.3 ข้อมูลชื่อผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
3.4 มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และฐานภาษี
3.5 มูลค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3.6 ไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการภาษีในโปรแกรม Thai Smart Tax ได้ นอกจากการทำรายการยกเลิกในระบบ SAP Business One เท่านั้น
การเข้าถึงโปรแกรม SAP Business One
Double Click Short Cut โปรแกรม SAP Business One เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
1. ระบุ User ID (รหัสผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่ระบบ SAP Business One โดย 1 User ID ต่อผู้ใช้งาน 1 ท่าน
2. เข้าสู่หน้าจอการใช้งาน
การเข้าถึงโปรแกรม Thai Smart Tax
เข้าใช้งานโปรแกรม Thai Smart Tax ที่ Main Menu
Manu Path: Thai smart tax
รายงานภาษี เมนูสำหรับเรียกดูข้อมูลและออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมนูสำหรับเรียกดูข้อมูลและออกรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภ.ง.ด.54 เมนูสำหรับเรียกดูข้อมูลการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภ.พ.36 เมนูสำหรับเรียกดูข้อมูลแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
หน้าจอการใช้งานโปรแกรม Thai Smart Tax
รายงานภาษีซื้อ - รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
รายงานภาษีซื้อ
การเรียกดูรายการภาษีซื้อ
Manu Path: Thai smart tax > รายงานภาษี
ข้อมูลตาราง | คำอธิบาย |
| ข้อมูลทั่วไปในการเรียกข้อมูลภาษี | |
| สาขา | เลือกสาขา ที่ต้องการเรียกดูรายงานภาษี |
| ประเภทรายงาน | เลือกประเภทรายงาน - เลือก รายงานภาษีซื้อ (Purchase Tax Report) |
| ประเภทภาษี | เลือกประเภทภาษี - ภาษีถึงกำหนด ( D : VAT Due ) - ภาษียังไม่ถึงกำหนด ( U : VAT Undue) |
| สถานะการออกรายงาน | เลือกสถานะการออกรายงาน - รายการทั้งหมด (All) - รายการที่กดสั่งพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบแล้ว (Printed) - รายการที่ยังไม่ได้กดสั่งพิมพ์รายงาน (Not Printed) |
| สถานะ Submit | เลือกสถานะการ Submit - รายการทั้งหมด (All) - รายการที่ต้องการยื่นภาษี (Submit) - รายการที่ยังไม่ยื่นภาษี (Not Submit) |
| รูปแบบใบกำกับภาษี | ระบบบังคับเลือกรายการทั้งหมด (All) |
| สถานะเอกสาร | ระบบบังคับเลือกรายการทั้งหมดในระบบ ยกเว้นรายการที่ User ทำการ Cancelled |
| รูปแบบเลขที่และวันที่ในรายงาน | |
| รูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษี | เลือกรูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษี ระบบบังคับเลือก DocNum - กรณีที่เป็นเอกสารใบตั้งหนี้ ระบบจะดึงข้อมูลจาก Field เลขที่ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/Supplier Ref. No. - กรณีที่เป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายที่หน้าจอ Journal Entry ระบบจะดึงข้อมูลจาก Field เลขที่ใบกำกับภาษี |
| วันที่ใบกำกับภาษี | เลือกรูปแบบวันที่ใบกำกับภาษี - แสดงรายการตามวันที่ใบกำกับภาษี (Tax Date) - แสดงรายการตามวันที่บันทึกบัญชี (Posting Date) |
| เลือกวันที่ใบกำกับภาษี | เลือกวันที่ใบกำกับภาษี - เลือกจากช่วงวันที่ (ช่วงวันที่ From - To) - เลือกจาก Period ใน SAP Business One (ปี-เดือน) - เลือกจากเดือนที่ Submit (เดือน Submit) |
| Click " เรียกดู " เพื่อเรียกแสดงข้อมูล | ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น |
| ลำดับที่ | ลำดับที่ |
| Select | สำหรับ Click เลือกรายการ |
| Tr.No. | Transaction Number in SAP Business One |
| เดือนที่ยืนภาษี | แสดงเดือน Submit เพื่อรอการนำส่งภาษี |
| เลขที่ใบกำกับภาษี | แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ของคู่ค้า จากเอกสารต้นทาง |
| วันที่ใบกำกับภาษี | แสดงวันที่ใบกำกับภาษีจากเอกสารต้นทาง ( Tax Date หรือ Posting Date ) ตามที่ระบุ เพื่อเรียกแสดงรายงาน |
| รหัสผู้ขาย/ให้บริการ | แสดงรหัสคู่ค้า ( Business Partner Code ) จากเอกสารต้นทาง |
| ชื่อผู้ขายสินค้า/ให้บริการ | แสดงชื่อคู่ค้าจากเอกสารต้นทาง |
| สาขาคู่ค้า | แสดงสาขาคู่ค้าจากเอกสารต้นทาง |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | แสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจากเอกสารต้นทาง |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | แสดงรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มจากเอกสารต้นทาง |
| มูลค่าสินค้า/บริการ | แสดงมูลค่าสินค้า/บริการ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเอกสารต้นทาง |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | แสดงมูลค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเอกสารต้นทาง |
| รวมทั้งหมด | แสดงมูลค่าสินค้า/บริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
| ออกรายงานภาษี | แสดงสถานะการออกรายงานภาษี - กรณีที่ Submit รายการ และทำการออกรายงานภาษีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็น " Y " |
| Origin Type | แสดงประเภทเอกสารต้นทาง |
| เลขที่ใบสำคัญจ่าย | แสดงเลขที่ใบสำคัญจ่าย - กรณีที่เป็นเอกสารใบตั้งหนี้ และมีการจ่ายชำระแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่ ใบสำคัญจ่าย |
การระบุเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม (Filter)
หน้าจอ VAT Report แสดงข้อมูลหลังจากเรียกข้อมูลแล้ว
ลำดับ | คำอธิบาย |
A | กดปุ่ม "Filter" เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการกรองค้นหาข้อมูล |
B | กดปุ่ม "Filter Table" รูปตัวกรองสีฟ้า เพื่อระบุเงื่อนไขการกรอง เพื่อแสดงข้อมูล |
การ Submit รายการเอกสารใบกำกับภาษีที่ต้องการยื่นภาษีซื้อ
หน้าจอ VAT Report
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
1 | เลือกรายการที่ต้องการ Submit - เลือกที่ละรายการ - เลือกเป็นช่วงรายการ โดยกด Shift ค้างไว้ขณะเลือกรายการ - เลือกรายการทั้งหมด โดยกด "เลือกทั้งหมด" มุมล่างด้านซ้าย | Column : Select |
2 | ระบบแสดงยอดสรุป | |
| - แสดงสรุปรวมเฉพาะรายการที่เลือก | ยอดรวมเฉพาะรายการที่เลือก | |
| - แสดงยอดรวมของรายการภาษีซื้อทั้งหมดตามช่วงวันที่ ที่เลือกแสดง | ยอดรวมทั้งหมด | |
3 | เลือกเดือนที่ต้องการยื่นภาษี จากนั้นกด "Submit" | ปี-เดือน |
หน้าจอ VAT Report
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
4 | ระบบแสดงเดือนที่ Submit รูปแบบที่แสดง ปี ค.ศ.-เดือน (YYYY-MM) | เดือนที่ยื่นภาษี |
หน้าจอ VAT Report การยกเลิกรายการที่เคย Submit แล้ว
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
| A | เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก | Column : Select |
| B | กดปุ่ม " Cancel Submit " |
หน้าจอ VAT Report การยกเลิกรายการที่ Submit ไปแล้ว
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
C | ระบบแสดงข้อมูลเดือนที่ยื่นภาษีในรายการที่ทำการยกเลิก "เป็นค่าว่าง" | เดือนที่ยืนภาษี |
การออกรายงานภาษีซื้อ และออกรายงาน ภ.พ.30
หน้าจอ VAT Report การออกรายงานภาษีซื้อ
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
1 | ตรวจสอบรายการที่ Submit ในเดือนที่ต้องการออกรายงานภาษีซื้อ | เดือนที่ยื่นภาษี |
2 | กดปุ่รออกรายงาน |
แบบฟอร์มแสดงรายงานภาษีซื้อ
หน้าจอ VAT Report การพิมพ์แบบ ภพ.30
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
1 | ตรวจสอบรายการที่ Submit ในเดือนที่ต้องการออกรายงาน ภ.พ.30 | เดือนที่ยื่นภาษี |
2 | กดปุ่มพิมพ์ ภ.พ.30 |
ลำดับ | ข้อมูลตาราง | คำอธิบาย |
3 | เดือน/ปี | เลือกเดือนที่ต้องการออกรายงาน |
4 | ดึงข้อมูล | กดปุ่ม "ดึงข้อมูล" |
5 | แสดงผล | ระบบแสดงข้อมูลตามเดือนที่เลือก |
| - ยอดขายที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||
| - ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 | ||
| - ยอดขายที่ได้รับยกเว้นภาษี | ||
| - ภาษีขายเดือนนี้ | ||
| - ยอดซื้อในเดือนนี้ | ||
| - ภาษีซื้อเดือนนี้ | ||
| - ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ | ||
6 | พิมพ์ ภ.พ.30 | กดปุ่ม "พิมพ์ ภ.พ.30" |
แบบฟอร์มแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบฟอร์มใบแนบ ภ.พ.30
รายงานภาษีขาย
การเรียกดูรายงานภาษีขาย
Manu Path: Thai smart tax > รายงานภาษี
ข้อมูลตาราง | คำอธิบาย |
| ข้อมูลทั่วไปในการเรียกข้อมูลภาษี | |
| สาขา | เลือกสาขา ที่ต้องการเรียกดูรายงานภาษี |
| ประเภทรายงาน | เลือกประเภทรายงาน - เลือก รายงานภาษีซื้อ (Sale Tax Report) |
| ประเภทภาษี | เลือกประเภทภาษี - ภาษีถึงกำหนด ( D : VAT Due ) - ภาษียังไม่ถึงกำหนด ( U : VAT Undue) - ยกเว้นภาษี ( N : Non VAT ) - ภาษี 0% ( E : VAT Due อัตราร้อยละ 0 ) - ทุกประเภท ยกเว้นภาษียังไม่ถึงกำหนด (D,N,E (ถึงกำหนด)) |
| สถานะการออกรายงาน | เลือกสถานะการออกรายงาน - รายการทั้งหมด (All) - รายการที่กดสั่งพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบแล้ว (Printed) - รายการที่ยังไม่ได้กดสั่งพิมพ์รายงาน (Not Printed) |
| สถานะ Submit | เลือกสถานะการ Submit - รายการทั้งหมด (All) - รายการที่ต้องการยื่นภาษี (Submit) - รายการที่ยังไม่ยื่นภาษี (Not Submit) |
| รูปแบบใบกำกับภาษี | รูปแบบใบกำกับภาษี - รายการทั้งหมด (All) - ใบกำกับภาษีเต็มรูป (Tax Invoice) - ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (Abbreviated Tax Invoice) |
| สถานะเอกสาร | เลือกสถานะเอกสารในระบบ SAP Business One - รายการทั้งหมด (All) - รายการทั้งหมดยกเว้น เอกสารที่มีสถานะ Canceled (Complete) - รายการเอกสารที่มีสถานะ Canceled ในระบบ |
| รูปแบบเลขที่และวันที่ในรายงาน | |
| รูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษี | เลือกรูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษี - ใช้เลขที่เอกสารในระบบ (DocNum) - ใช้ชุดเลขที่เอกสาร+เลขที่เอกสารในระบบ (Name + DocNum) - ใช้ Prefix ในชุดเลขที่เอกสาร+เลขที่เอกสารในระบบ (Prefix + DocNum) - ใช้ช่องเลขที่ใบกำกับภาษีขายเต็มรูปในระบบ (User defined field) |
| วันที่ใบกำกับภาษี | เลือกรูปแบบวันที่ใบกำกับภาษี - แสดงรายการตามวันที่ใบกำกับภาษี (Tax Date) - แสดงรายการตามวันที่บันทึกบัญชี (Posting Date) |
| เลือกวันที่ใบกำกับภาษี | เลือกวันที่ใบกำกับภาษี - เลือกจากช่วงวันที่ (ช่วงวันที่ From - To) - เลือกจาก Period ใน SAP Business One (ปี-เดือน) - เลือกจากเดือนที่ Submit (เดือน Submit) |
| Click " เรียกดู " เพื่อเรียกแสดงข้อมูล | ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น |
| ลำดับที่ | ลำดับที่ |
| Select | สำหรับ Click เลือกรายการ |
| Tr.No. | Transaction Number in SAP Business One |
| เดือนที่ยืนภาษี | แสดงเดือน Submit เพื่อรอการนำส่งภาษี |
| เลขที่ใบกำกับภาษี | แสดงเลขที่ใบกำกับภาษีจากเอกสารต้นทาง ตามรูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษีที่กำหนด |
| วันที่ใบกำกับภาษี | แสดงวันที่ใบกำกับภาษีจากเอกสารต้นทาง ( Tax Date หรือ Posting Date ) ตามที่ระบุ เพื่อเรียกแสดงรายงาน |
| รหัสผู้ขาย/ให้บริการ | แสดงรหัสคู่ค้า ( Business Partner Code ) จากเอกสารต้นทาง |
| ชื่อผู้ขายสินค้า/ให้บริการ | แสดงชื่อคู่ค้าจากเอกสารต้นทาง |
| สาขาคู่ค้า | แสดงสาขาคู่ค้าจากเอกสารต้นทาง |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | แสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจากเอกสารต้นทาง |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | แสดงรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มจากเอกสารต้นทาง |
| มูลค่าสินค้า/บริการ | แสดงมูลค่าสินค้า/บริการ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเอกสารต้นทาง |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | แสดงมูลค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเอกสารต้นทาง |
| รวมทั้งหมด | แสดงมูลค่าสินค้า/บริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
| ออกรายงานภาษี | แสดงสถานะการออกรายงานภาษี - กรณีที่ Submit รายการ และทำการออกรายงานภาษีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็น " Y " |
| Origin Type | แสดงประเภทเอกสารต้นทาง |
| เลขที่ใบรับเงิน | แสดงเลขที่ใบสำคัญรับเงิน - กรณีที่เป็นเอกสารใบตั้งหนี้ และมีการรับชำระแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่ ใบสำคัญรับเงิน |
การระบุเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม (Filter)
หน้าจอ VAT Report แสดงข้อมูลหลังจากเรียกข้อมูลแล้ว
ลำดับ | คำอธิบาย |
A | กดปุ่ม "Filter" เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการกรองค้นหาข้อมูล |
B | กดปุ่ม "Filter Table" รูปตัวกรองสีฟ้า เพื่อระบุเงื่อนไขการกรอง เพื่อแสดงข้อมูล |
การ Submit รายการเอกสารใบกำกับภาษีที่ต้องการยื่นภาษีขาย
หน้าจอ VAT Report
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
1 | เลือกรายการที่ต้องการ Submit - เลือกที่ละรายการ - เลือกเป็นช่วงรายการ โดยกด Shift ค้างไว้ขณะเลือกรายการ - เลือกรายการทั้งหมด โดยกด "เลือกทั้งหมด" มุมล่างด้านซ้าย | Column : Select |
2 | ระบบแสดงยอดสรุป | |
| - แสดงสรุปรวมเฉพาะรายการที่เลือก | ยอดรวมเฉพาะรายการที่เลือก | |
| - แสดงยอดรวมของรายการภาษีซื้อทั้งหมดตามช่วงวันที่ ที่เลือกแสดง | ยอดรวมทั้งหมด | |
3 | เลือกเดือนที่ต้องการยื่นภาษี จากนั้นกด "Submit" | ปี-เดือน |
หน้าจอ VAT Report
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
4 | ระบบแสดงเดือนที่ Submit รูปแบบที่แสดง ปี ค.ศ.-เดือน (YYYY-MM) | เดือนที่ยื่นภาษี |
หน้าจอ VAT Report การยกเลิกรายการที่เคย Submit แล้ว
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
| A | เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก | Column : Select |
| B | กดปุ่ม " Cancel Submit " |
หน้าจอ VAT Report การยกเลิกรายการที่ Submit ไปแล้ว
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
C | ระบบแสดงข้อมูลเดือนที่ยื่นภาษีในรายการที่ทำการยกเลิก "เป็นค่าว่าง" | เดือนที่ยืนภาษี |
การออกรายงานภาษีขาย และออกรายงาน ภ.พ.30
หน้าจอ VAT Report การออกรายงานภาษีขาย
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
1 | ตรวจสอบรายการที่ Submit ในเดือนที่ต้องการออกรายงานภาษีขาย | เดือนที่ยื่นภาษี |
2 | กดปุ่รออกรายงาน |
แบบฟอร์มแสดงรายงานภาษีขาย
หน้าจอ VAT Report การพิมพ์แบบ ภพ.30
ลำดับ | คำอธิบาย | ข้อมูลตาราง |
1 | ตรวจสอบรายการที่ Submit ในเดือนที่ต้องการออกรายงาน ภ.พ.30 | เดือนที่ยื่นภาษี |
2 | กดปุ่มพิมพ์ ภ.พ.30 |
ลำดับ | ข้อมูลตาราง | คำอธิบาย |
3 | เดือน/ปี | เลือกเดือนที่ต้องการออกรายงาน |
4 | ดึงข้อมูล | กดปุ่ม "ดึงข้อมูล" |
5 | แสดงผล | ระบบแสดงข้อมูลตามเดือนที่เลือก |
| - ยอดขายที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||
| - ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 | ||
| - ยอดขายที่ได้รับยกเว้นภาษี | ||
| - ภาษีขายเดือนนี้ | ||
| - ยอดซื้อในเดือนนี้ | ||
| - ภาษีซื้อเดือนนี้ | ||
| - ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ | ||
6 | พิมพ์ ภ.พ.30 | กดปุ่ม "พิมพ์ ภ.พ.30" |
แบบฟอร์มแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบฟอร์มใบแนบ ภ.พ.30
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
การเรียกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
Manu Path: Thai smart tax > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลตาราง | คำอธิบาย |
| ระบุข้อมูลทั่วไปในการเรียกข้อมูลภาษี | |
| วันที่หักภาษี | ระบุช่วงวันที่หักภาษี |
| สาขา | เลือกสาขา ที่ต้องการเรียกดูรายงานภาษี |
| สถานะใบหัก ณ ที่จ่าย | เลือกสถานะหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - แสดงรายการทั้งหมดตามช่วงเวลาที่กำหนด (All) - แสดงรายการที่ยังไม่ออกเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย (Not Approve) - แสดงรายการที่ออกเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (Approve) - แสดงรายการที่มีข้อมูลไม่ครบ (Invalid Data) - แสดงรายการที่เอกสารต้นทางถูกยกเลิก (Cancel) |
| ประเภท ภ.ง.ด. | เลือกประเภท ภ.ง.ด. - ภ.ง.ด. 3 - ภ.ง.ด. 53 |
| การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. | เลือกสถานะการออกรายงาน - รายการทั้งหมด (All) - รายการที่กดสั่งพิมพ์รายการเพื่อตรวจสอบแล้ว (Printed) - รายการที่ยังไม่ได้สั่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ (Not Printed) |
| Click " เรียกดู " เพื่อเรียกแสดงข้อมูล | ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น |
| ลำดับที่ | ลำดับที่ |
| Select | สำหรับ Click เลือกรายการ |
| Tr No. | Transaction Number in SAP Business One |
| เลขที่เอกสาร | เลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย |
| วันที่หักภาษี | วันที่ทำการจ่ายชำระ - หน้าเอกสาร Outgoing Payment แสดงตามใบจ่ายชำระ วันที่ทำรายการ/Posting Date - หน้าเอกสาร Journal Entry แสดงตาม วันที่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| เลขประจำตัวผู้ถูกหักภาษี | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจากเอกสารต้นทาง |
| รหัสผู้ขายสินค้า/ให้บริการ | แสดงรหัสคู่ค้า ( Business Partner Code ) จากเอกสารต้นทาง |
| ผู้ถูกหักภาษี | แสดงชื่อผู้ถูกหักภาษีจากเอกสารต้นทาง |
| สาขาคู่ค้า | แสดงสาขาคู่ค้าจากเอกสารต้นทาง |
| มูลค่าก่อนภาษี | แสดงมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเอกสารต้นทาง |
| ภาษีที่หัก | แสดงมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| พิมพ์ | สถานะการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย |
| เลขที่ใบสำคัญจ่าย | แสดงเลขที่ใบสำคัญจ่าย - ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารจากหน้าจอใบจ่ายชำระ ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายชำระจะแสดง "ค่าว่าง" |
| ยกเลิกออกเอกสาร | สถานะรายการเอกสารที่ถูกยกเลิกในระบบ SAP Business One |
หน้าจอ Withholding Tax
ออกเลขที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กดปุ่ม " ออกเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย" เพื่อออกเลขที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบุเดือน/ปี ที่ออกแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้ และ กดปุ่ม "สั่งพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย" เพื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มแสดงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กดปุ่ม " ออกแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้ "เพื่อแสดงแบบฟอร์มแบบยื่น และใบแนบ ภ.ง.ด.3
แบบฟอร์มแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.3
กดปุ่ม "ออก Text File " เพื่อเรียกข้อมูลให้แสดงเป็น Text File
Text File ภ.ง.ด.3
ซึ่ง Format ที่ได้จะตรงตามที่กรมสรรพากรต้องการ และสามารถนำไฟล์นี้อัพโหลดใน Website ของกรมสรรพากรได้
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
การเรียกดูรายการภาษีหัก ษ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
Menu Path: Thai smart tax > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลตาราง | คำอธิบาย |
| ระบุข้อมูลทั่วไปในการเรียกข้อมูลภาษี | |
| วันที่หักภาษี | ระบุช่วงวันที่หักภาษี |
| สาขา | เลือกสาขา ที่ต้องการเรียกดูรายงานภาษี |
| สถานะใบหัก ณ ที่จ่าย | เลือกสถานะหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - แสดงรายการทั้งหมดตามช่วงเวลาที่กำหนด (All) - แสดงรายการที่ยังไม่ออกเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย (Not Approve) - แสดงรายการที่ออกเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (Approve) - แสดงรายการที่มีข้อมูลไม่ครบ (Invalid Data) - แสดงรายการที่เอกสารต้นทางถูกยกเลิก (Cancel) |
| ประเภท ภ.ง.ด. | เลือกประเภท ภ.ง.ด. - ภ.ง.ด. 3 - ภ.ง.ด. 53 |
| การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. | เลือกสถานะการออกรายงาน - รายการทั้งหมด (All) - รายการที่กดสั่งพิมพ์รายการเพื่อตรวจสอบแล้ว (Printed) - รายการที่ยังไม่ได้สั่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ (Not Printed) |
| Click " เรียกดู " เพื่อเรียกแสดงข้อมูล | ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น |
| ลำดับที่ | ลำดับที่ |
| Select | สำหรับ Click เลือกรายการ |
| Tr No. | Transaction Number in SAP Business One |
| เลขที่เอกสาร | เลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย |
| วันที่หักภาษี | วันที่ทำการจ่ายชำระ - หน้าเอกสาร Outgoing Payment แสดงตามใบจ่ายชำระ วันที่ทำรายการ/Posting Date - หน้าเอกสาร Journal Entry แสดงตาม วันที่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| เลขประจำตัวผู้ถูกหักภาษี | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจากเอกสารต้นทาง |
| รหัสผู้ขายสินค้า/ให้บริการ | แสดงรหัสคู่ค้า ( Business Partner Code ) จากเอกสารต้นทาง |
| ผู้ถูกหักภาษี | แสดงชื่อผู้ถูกหักภาษีจากเอกสารต้นทาง |
| สาขาคู่ค้า | แสดงสาขาคู่ค้าจากเอกสารต้นทาง |
| มูลค่าก่อนภาษี | แสดงมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเอกสารต้นทาง |
| ภาษีที่หัก | แสดงมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| พิมพ์ | สถานะการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย |
| เลขที่ใบสำคัญจ่าย | แสดงเลขที่ใบสำคัญจ่าย - ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารจากหน้าจอใบจ่ายชำระ ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายชำระจะแสดง "ค่าว่าง" |
| ยกเลิกออกเอกสาร | สถานะรายการเอกสารที่ถูกยกเลิกในระบบ SAP Business One |
หน้าจอ Withholding Tax
ออกเลขที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กดปุ่ม " ออกเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย" เพื่อออกเลขที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบุ เดือน/ปี ที่ออกแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้ กดปุ่ม " สั่งพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย " เพื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มแสดงหน้าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กดปุ่ม " ออกแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้ " เพื่อแสดงแบบฟอร์มแบบยื่น และใบแนบ ภ.ง.ด.53
แบบฟอร์มแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.53
กดปุ่ม " ออก Text File " เพื่อเรียกข้อมูลให้แสดงเป็น Text File
Text File ภ.ง.ด.53
ซึ่ง Format ที่ที่ได้จะตรงตามที่กรมสรรพากรต้องการ และสามารถนำไฟล์นี้อัพโหลดใน Website ของกรมสรรพากรได้
_____________________________________________________________________________________