กรณีเคสปัญหา
ระบบยอมให้เอกสาร A/P Invoice บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้
สาเหตุของปัญหา
ทีมตรวจสอบพบว่า ในส่วนของ Document Setting มีการตั้งค่า When Duplicated Vendor Reference No. Occurs สำหรับเอกสาร A/P Invoice ไว้เป็น Warning Only จึงเป็นเหตุให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเอกสารที่มีเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ (เนื่องจากระบบจะมีการแจ้งเตือนเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานจะยังสามารถบันทึกเอกสารได้)
แนวทางแก้ไขปัญหา
เปลี่ยนการตั้งค่า Document Setting ในส่วนของ When Duplicated Vendor Reference No. Occurs สำหรับเอกสาร A/P Invoice จากเดิม Warning Only ให้เป็น Block Release / Receipt เพื่อ Lock ไม่ให้ผู้ใช้งานบันทึกรายการด้วยเลขที่ใบกำกับภาษีเดียวกันได้
ขั้นตอนการกำหนดค่าของ "Duplicated Vendor Reference No."
1. Menu Path : Administration > System Initialization > Document Settings
2. เลือก Tab : Per Document
3. เลือกประเภทเอกสาร เช่น A/P Invoice , Purchase Order , Goods Receipt PO เป็นต้น
4. ตั้งค่า Field : When Duplicated Vendor Reference No. Occurs เป็น Block Release / Receipt
5. ตั้งค่า Field : Check for Duplicate Under เป็น Individual Vendor Only
6. Tick เลือก Check for Duplicate in Current Fiscal Year Only กรณีต้องการให้ตรวจสอบเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันมีผลสำหรับเอกสารในปีปัจจุบันเท่านั้น
7. Click " Update " เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Document
